Hola Facundo y Gustavo!
Miren, es todo un tema este de los pagos. Me andubo, peeero haciendo ciertos workarounds:
En un primer momento trate de usar el módulo account_payment_group. La versión que tengo es la 9.0.1.11.0. Esta funcionalidad está muy copada porque desde una deuda o un conjunto de deudas ( pero unificadas en un único monto ), permite seleccionar mas de una opción de pago con distintos métodos. Peero esto no me funcionó en ningún momento. La configuración de los subdiarios las revise una y mil veces y estan correctas. Me parece que la gente de Adhoc esta laburando sobre este modulo porque en las últimas semanas segui revisando el github vi bastantes actualizaciones. Ayer mismo hice pull de lo último que hay en una VM de pruebas que tengo, pero se me rompió toda la instalación. Así que me parece que voy a esperar un poco mas para pullear en el server que voy a usar en producción. Una vez que tenga todo levantado de nuevo voy a revisar si los ultimos commits arreglaron algo.
La solución provisoria la encontré desinstalando el módulo de account_payment_group y usando el módulo default. De esta forma logré sacar pagos de dos maneras:
- Desde una factura de ventas/compra validada y confirmada: clickeas en pagar desde ahí; te aparece el wizard; y ahí si pude seleccionar un método de pago ( efectivo o emitir un cheque ). Lo que no pude hacer desde este wizard es confirmar el pago. Al momento de confirmar el pago, me tira un error raro. Peeero, si cancelo el wizard y voy al menú de pagos, veo que tengo un pago en borrador con las caracteriscas que le cargue anteriormente en la factura. Recién desde este borrador puedo confirmar y contabilizar el pago correctamente.
- Desde el tablero del panel de control contable (donde se muestran todos los subdiarios que fueron configurados para aparecer ahi), si te vas a la parte de "mas" te va a aparecer la opción de crear un pago. Se vuelve a generar un wizard pero acá si que los métodos de pago aparecen. Todavia soy nuevo con esto, con lo cual no me pude poner a debugear el código pero estimo que habrá algo ahi que no esta fucionando del todo bien.
Sobre la configuración de los subdiarios, lo importante es que tengas un subdiario de Bancos, con alguna cuenta cargada y algúna chequera en uso con numeración disponible. En el mismo subdiario podes configurar las opciones de debito y credito, que en el caso de banco de una cuenta propia deberia ser de Issue Check. También podes recibir o pagar en efectivo. Para esto en el diario que usas de efectivo podes probar de desclickear el metodo de pago manual. El help de odoo habla de que la versión manual es para cuando manejas pago por afuera del sistema. Con lo cual, estimo.. ( y eso es puro adivinanza) que de alguna forma si la versión manual esta seleccionada, el sistema podria llegar a entender que no deberia usar ese subdiario para paga.
Espero que algo de esto te sirva. Yo por lo pronto sigo investigando.
Saludos y mucha suerte!!
Agustin Pighin
Pudiste solucionarlo? estoy con lo mismo.gracias
como estan configurados esos diarios? que tipo de diario son? por lo general deben se diarios de tipo "Efectivo" o "Caja y Bancos" o algo parecido