Al generar un pago el importe a pagar sale negativo.
Al generar un pago de cliente ("Contabilidad"->"Pagos de Cliente"), selecciono el cliente, y las facturas impagas aparecen en la lista "Facturas rectificativas y transacciones de entrada". Si marco "Conciliación Completa", el importe a pagar sale en negativo. Ej: una factura de $ 450.00 que es marcada, en la columna de asignación dice 450.00, pero en el campo "Total a Pagar" dice -450.00 y no me permite hacer el recibo al momento de "Validar", por no coincidir el "Importe Total" y el "Importe a Pagar"
Alguien sabe a que puede estar pasando?
Al eliminar el módulo "account_voucher_double_validation" se ha corregido. Mi duda ahora es que si registro un pago en el diario de "Caja" no se ve reflejado en los movimientos de la caja "Contabilidad"->"Registro de caja"
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