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Como cargan las notas de debito de clientes? lo tengo que poner como proveedor tambien? 

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Simplemente vas a la opción Contabilidad/Facturas de clientes.

Para que funcione, previamente tenés que tener en el diario de ventas, creado el documento "Notas de Débito". en contabilidad/configuracion/diarios/diarios.

haber seleccionado "usar documentos" y determinar el punto de venta y la secuencia de la nota de debito.

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