Estimados, consulte lo mismo en un grupo y no he logrado la respuesta hasta el momento, vamos a ver si acá tengo más suerte!

Tengo odoo corriendo con la localización en Argentina y he realizado mi primer factura de venta y el tema está en la de compra, Me encanta el workflow de crear el presupuesto, recibir los productos y la factura del proveedor, pero tengo un temita que no se bien como resolver (practica y contablemente)

Paso a explicarles, Al generar el prespuesto de compra, agrego los productos y me genera el total. Hago el pedido al proveedor, y recibo al dia siguiente la mercadería.

Ahora tengo q volver a la order de compra para validar la mercadería que (estaba en entrante y ahora pasa a stock) y la factura....

La mercadería 10 puntos. Pero con la factura al haber diferencias de redondeo (por ejemplo el proveedor usa 4 decimales y yo dos), y de variación costo de productos, en el total de la factura tengo una diferencia de 60 centavos aprox.

Cual es la manera correcta de corregir eso?

Tengo que usar una cuenta tipo 4.2.02.00.020 - Ajuste por redondeo y consolidar la compra?

Tengo q agregar algún producto dummy, y agregar la diferencia para q me de bien el crédito fiscal y el total pagado?

Bueno, espero q se entienda lo que consulto :)

Muchas gracias de Antemano!