Al generar un pago de cliente ("Contabilidad"->"Pagos de Cliente"), selecciono el cliente, y las facturas impagas aparecen en la lista "Facturas rectificativas y transacciones de entrada". Si marco "Conciliación Completa", el importe a pagar sale en negativo. Ej: una factura de $ 450.00 que es marcada, en la columna de asignación dice 450.00, pero en el campo "Total a Pagar" dice -450.00 y no me permite hacer el recibo al momento de "Validar", por no coincidir el "Importe Total" y el "Importe a Pagar"

Alguien sabe a que puede estar pasando?